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2000-6.111.3 Personalbedarf feststellen

FM-Leistung - Nummer nach GEFMA 100-2

6.111.3

- Mit Hilfe einer Kalkulation und abgestimmter Kalkulationsparameter:
-> Anzahl der Tage der Mitwirkung,
-> alternativ Anzahl der Mitarbeiter für die Mitwirkung für einen definierten Zeitraum.
- Festlegung der Qualifikation:
-> Spezialisten mit Erfahrung in der geforderten Leistungserbringung; im Betriebskonzept aufzeigen.

- Rahmenbedingungen:
-> Die Vorbereitung des Regelbetriebs erfolgt durch das Start-up-Team. Dieses stellt die Abstimmung und Durchführung der zur Übernahme des Objekts notwendigen Schritte sicher. Insbesondere sorgt das Start-Up-Team bei Bedarf auch kurzfristig für die notwendige Personalstärke vor Ort.

- Leistungen:
-> Einarbeitung in das Projekt,
-> Vorstellung des Start-up Teams beim AG (Zusammensetzung, Qualifikationen, Ansprechpartner),
-> Aufstellung eines gemeinsamen, verbindlichen Projektplanes mit den Schritten zur Objektübernahme (Termin- und Aktivitätenplan).

- Leistungsbeschreibung und dem daraus entwickelten Stellenplan.

- Sinnvoll ist es, ein Kalkulationsschema zu verwenden, nach dem jeder Tätigkeit ein bestimmter Stundenaufwand zugeordnet ist.

- Aus dem Personalaufwand und dem internen Stundensatz für die einzelnen Tätigkeiten bzw. Personen, errechnen sich die Personalkosten der Eigenleistungen.

- Zunächst wird es sich um die Erhebung des Ist-Zustandes handeln. Dieser kann dann unter Beachtung der Servicelevels mit externen Werten verglichen werden, um Verbesserungspotential zu ermitteln.

- Im Rahmen der Personalentwicklung sind Maßnahmen festzulegen und unter Einbeziehung der Mitbestimmungsgremien umzusetzen.

- In der folgenden Tabelle sind als unbewertetes Beispiel die Mitarbeiter für eine norddeutsche Universität (Internetveröffentlichung) aus den Personalkosten unter Zugrundelegung folgender Annahmen berechnet:
-> Durchschnittlicher Stundensatz: ca. 70 €/h,
-> Mitarbeiterverfügbarkeit: 2080 Std./Jahr. Das entspricht wochentäglich 8 Stunden.

Nr. Überschlägige Kostenaufschlüsselung (am Beispiel einer deutschen Universität) MA
(ganztags)2080 h/a
1 Betreiben von technischen Anlagen 9,0
  Übernahme  
  Bedienen und Überwachen  
  Bedienen vor Ort  
  Instandhaltung und Wartung  
  Begutachtung von Störungen  
  Störungsbeseitigung  
  Störung in der Rufbereitschaft  
  Außerbetriebsetzung  
  Anlagen- und Netzmanagement  
2 Service 1,6
  Technische Beratung  
  Begleitung von Veranstaltungen  
  Störungsmeldungsbearbeitung  
     
Nr. Überschlägige Kostenaufschlüsselung (UNI o.ä.) MA
(FTE's)2080 h/a
3 Eigenfertigung/Montagen/Demontagen 2,0
  Eigenfertigung aller Art  
  Neu-Installation technischer Anlagen  
  Demontage technischer Anlagen  
  Montage baulicher Anlagen  
  Demontage baulicher Anlagen  
4 Prüfungen  
  Prüfungen technischer Anlagen 0,8
5 Informationsmanagement 1,8
  Dokumentation  
  Berichtswesen  
  technische und bauliche Klärung  
6 Flächenmanagement 0,4
  Grundsatzfragen der Flächenbedarfs- u. Nutzungspl.  
  Hauptnutzflächenbedarfs- u. Nutzungsplanung  
  Hauptnutzflächen- Bestandsbewertung  
  Hauptnutzflächen- Bilanzierung  
  Monetäre Bewertung der Hauptnutzflächen  
7 Bauliche Realisierungsplanung 0,2
  Planung für Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten  
  Ausstattungsplanung für Neu- u. Erweiterungsbauten  
  Planung der Außenanlagen  
8 Bauen und Baubegleitung 1,1
  Durchf. und Begleitung von Bauunterhaltungsm.  
  Durchführung und Begleitung von Baumaßnahmen  
9 IuK-Dienstleistungen 0,1
  Betreiben der IuK-Systeme  
  Pflege der IuK-Systeme  
10 Gärtnerdienste 0,5
  Gärtnerische Pflege und Arbeiten; Reinigung von Gartenanlagen  
11 Haus(meister)dienste 1,9
  Kontrollgänge/Schließdienst/allg. Ordnung  
  Umzüge  
  Schlüssel- und Raumverwaltung  
  Winterdienst  
12 Reinigungs- und Pflegedienste 13,4
  Überwachung der Reinigung  
  Gebäudeinnenreinigung  
  Außenreinigung  
13 Sicherheitsdienst 0,1
  Sicherheitsdienst  
  Diebstahlsangelegenheiten  
14 Zentrale Telekommunikationsdienste 0,8
  Vermittlungsdienst  
  Auskunftsdokum. u. Erfassung der Fernmeldegeb.  
Nr. Überschlägige Kostenaufschlüsselung (UNI o.ä.) MA
(FTE's)2080 h/a
15 Entsorgung 0,8
  Entsorgung gewerblicher Abfälle  
16 Vorleistungen 8,2
  Leiten und Steuern der Dienstgeschäfte  
  Aufrechterhaltung der Dienstgeschäfte  
  Personalangelegenheiten  
  Allgemeine Verwaltungs- und Sekretariatsarbeiten  
  Wegezeiten  
  Auftragsvorbereitung  
  Pflege und Wartung von Betriebsmitteln  
  Führen eines Dienstkraftfahrzeuges  
17 Rechnungswesen 2,0
  Allgemeine Haushaltsangel./Bedarfsanmeld.  
  Rechnungsbearbeitung  
  KLR, Controlling  
18 Beschaffungs- und Vertragsmanagement 1,2
  Materiallagerung  
  Auftragsvergabe  
  Gestalten, Überwachen und Ändern von Verträgen  
19 Projekte 2,3
  z.B. Ausbau GLT  
  CAD / CAFM  
  Neubauten  
  Vernetzung  
  Umnutzungen  
  Sanierungen